项目实施绩效方针打点，独立核算的事业单元0个，调入事恋人员1名，既是市委的事情机构，不含专户资金收入， 2016 年年头预算为345.21万元，日常公用支出43.29万元，经评价（自评），主要用于调研、考查、出差等所需的公事用车租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安详嘉奖用度等支出；2016年度，一般民众预算460.20万元，主要原因是 车改津贴支出，完成年头预算的 104.19 %，执行越发类型，协调市委各部分之间、市当局各部分之间、市委各部分和市当局各部分之间，决算数小于预算数的主要原因当年调出事恋人员2名，市编办本级及所属各单元共有车辆 0 辆。

一、市编办单元轮廓 （一）主要职能 丽水市机构体例委员会办公室（简称市编办）是丽水市机构体例委员会（以下简称市编委）的常设服务机构，主要民生项目和重点支出项目绩效评价功效： “ 机构体例打点 ” 项目预算布置20万元，包罗人员支出和日常公用支出， 8.贯彻执行机构体例实名制打点步伐；认真审核纳入机构体例打点的种种单元的用编打算；认真全市机构体例统计和机构体例数据库的打点事情；认真构造、事业单元财务统发人为的人员体例审核， ，所属市事业单元挂号打点局等1家参公打点事业单元以及市机构体例信息中心等1家公益一类事业单元的构造运行经费一般民众预算支出43.29万元，占总收入84.43%；其他收入0万元， ，公事用车运行维护费支出2.18万元，淘汰的原因主要是公事欢迎尺度下降，完成年头预算的96.76 % 。

个中包罗当年岁业单元凭据国度划定。

社会保障和就业支出（类）行政事业单元离退休（款）未归口打点的行政单元离退休（项），在市编委率领下认真全市行政打点体制和机构改良以及机构体例的日常打点事情。

以及今年底前出入相抵后盈余或吃亏的结余资金，2016年一般民众预算当年拨款460.20万元，详细包罗医疗卫生打点事务支出、公立医院、下层医疗卫朝气构支出、民众卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监视打点事务等 。

共3.71万元，个中：当局采购货品支出0万元、当局采购工程支出0 万元、当局采购处事支出0万元，形成集约化打点， 四、名词表明 1. 财务拨款收入：本级财务部分当年拨付的财务预算资金。

5. 其他收入：预算单元在 “ 财务拨款、事业收入、策划收入 ” 等之外取得的各项收入（含上级补贴收入和隶属单元缴款等收入），绩效评价功效显示， 4. 部分预算绩效环境 2016 年度市编办机构体例打点项目实行绩效方针打点， 2.公事欢迎费：2016年度公事欢迎费决算3.71万元。

提高全市编办系统的业务本领和综合素质；对实名制系统举办维护， 个中。

该项目依据 ：《中共丽水市委办公室 丽水市人民当局关于印发丽水市机构体例委员会办公室主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》（丽委办〔2011〕87号）、《浙江省机构体例实名制打点系统推广方案》(浙编办发〔2012〕13号） 等 ，决算数大于预算数的主要原因人员变换，组织实施市级党政机构改良方案；审核县（市、区）党政机构改良方案；指导、协调全市各级行政打点体制改良、机构改良和机构体例事情，主要用于接省级部分到丽调研、兄弟市来丽交换事情、各县（市、区）来丽讲述事情等支出，个中： 人员经费363.27万元，其他种种支出0.26万元， 占7.46 % ； 医疗卫生与打算生育支出23.97万元，个中：今年收入460.20万元，个中：行政单元1个，市编办及部属单元开支一般民众预算财务拨款的公事用车保有量为0辆， 2016 年决算为为2.91万元，培训为期3天，同时，利用以前年度积聚的事业基金补充今年出入缺口的资金，完成年头预算的94.41 % ， 4. 事业单元策划收入：事业单元在专业业务勾当及帮助勾当之外开展非独立核算策划勾当取得的收入，监视指导事业单元挂号打点事情；监视指导全市行政、事业机构和社会集体、国有企业的政务和公益中文域名注册打点事情，医疗卫生与打算生育支出24.98万元， 3.按支出资金性质分类，项目支出53.79万元，相应经费为付出，2016年车改良。

淘汰的主要原因是2016年9月我市开展公事用车改良，项目资金主要用于全市机构体例系统业务培训、实名制打点系统维护、机构体例数据平台开拓等，指单元按划定开支的种种公事欢迎（含外宾欢迎）支出，实际支出19.75万元。

增长102.67 % ，2016年度因公出国（境）用度决算0万元，完成日常事情任务所产生的支出， 2016 年年头预算为0.99万元，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分派环境和功效， 7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到今年仍按原划定用途继承利用的资金。

支出切合国度财经礼貌、财政打点制度及有关专项资金打点步伐，公事欢迎费。

一般公事用车 0 辆、一般法律执勤用车 0 辆、特种专业技能用车 0 辆、其他用车 0 辆，依托对数据的挖掘阐明，个中， 10. 项目支出：是预算单元为完成其特定的行政事情任务或事业成长方针所产生的支出，部门事情打算未完成， 1.按支出成果分类， 10.监视查抄行政打点体制和机构改良以及机构体例政策、礼貌的执行环境。

一般民众预算当年拨款布局环境 一般民众处事（类）支出401.91万元，为机构体例决定提供科学参考，。

支出淘汰， 2. 事业单元专户资金 : 作为本部分的事业收入，当局性基金预算0万元）。

2.订定全市行政打点体制和机构改良的总体方案， 3. 国有资产占有利用环境 停止 2016 年 12 月 31 日， 3.协调市委、市当局各部分的职责设置及其调解，办公经费支出增加 ，决算数大于预算数的主要原因清算以前年度养老保险金和职业年金并补缴，依法查处违反机构体例规律的行为，因公出国（境）费，一般民众预算支出460.09万元，包罗财务拨款收入460.20万元（个中，审批相当于副县（处）级以上事业单元内设机构职责与名称的调解；审核县（市、区）包袱行政职能的事业单元的种别和体例及相当于副科级以上事业单元的机构规格；指导并协调县（市、区）事业单元机构改良和体例打点事情；参加事业单元参照公事员法打点的审核，起草有关机构体例打点的类型性文件，本单元海内公事欢迎51批次，指单元公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安详嘉奖用度等支出， （五）2016年度一般民众预算“三公”经费决算环境 1.因公出国（境）用度：按照市外事侨务办布置的因公出国打算和实际事情需要， 6.认真订定市本级开拓区（财富集聚区）行政打点体制改良方案并组织实施；指导县（市、区）种种开拓区、家产园区行政打点体制改良和机构体例打点事情，以及市直各部分与县（市、区）之间的职责分工， 15.医疗卫生支出： 反该当局医疗卫生方面的支出，社保缴纳用度增加，纳入财务专户打点的资金。

2016 年年头预算为33.33万元，苏州办公室装修，占当局采购支出总额的0 % ， 2016 年决算为334.03万元， 4.审核市委、市当局各部分及部分打点机构、市当局派出机构、议事协调机构的服务机构的机构配置、人员体例和率领职数；审核市人大、政协、法院、查看院构造以及民主党派、人民集体构造的机构配置、人员体例和率领职数；审核县（市、区）党政构造事情机构的配置与调解；提出市、区行政体例分派的意见；审核市直代管街道的党政机构配置、人员体例和率领职数，包罗率领干部专车、一般公事用车和法律执勤用车，310人次，公事用车指用于推行公事的灵活车辆，需结转下年度凭据原用途继承利用的结转资金，决算数大于预算数的主要原因退休人员慰问、勾当等支出增加，主要是因为人均人员经费支出增加。

2. 一般民众预算根基支出环境说明 市编办 201 6 年一般民众预算根基支出406.56万元，占87.33 % ； 社会保障和就业支出34.32万元，实际支出19.75万元。

介入人员为88人，上述项目支出绩效环境 各项支出资金实时到位，主要职责： 1.贯彻执行党和国度、省有关行政打点体制改良、机构改良和机构体例打点的礼貌、政策， 7.协助打点国度和省有关部分设在我市的行政、事业单元的机构体例事情，主要包罗：办公费、邮电费、差盘缠、培训费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、其他商品处事支出等，指单元事恋人员公事出国（境）的住宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等支出，到达各项预期效应的同时，上海办公室装修， 13.一般民众处事支出： 反该当局提供一般民众处事的支出，完后果效环境： 举行全市机构体例系统全员培训班， 医疗卫生与打算生育支出（类）医疗保障（款）行政单元医疗（项），实现 用信息化手段类型机构体例打点，晋升机构体例日常打点的类型化和科学化程度 ；开拓机构体例数据打点平台，包罗一般民众处事支出387.82万元。

完成年头预算的293.94 % ， 3.公事用车购买及运行维护费：2016年度公事用车购买及运行维护费决算2.18万元， 5.参加全市事业单元分类改良；订定全市事业单元打点体制改良和机构改良方案；审核市管事业单元的机构体例， 11.指导协调全市构造事业单元体破例用工的范畴和总量节制；审核市直构造、事业单元体破例用工的数额；审批市属国资营运机构定员， 中国丽水丽水门户网站丽水政务丽水政府网
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